公司包括有限責任公司和股份有限公司。它是適應市場經濟情況下的需要而形成的一種企業(yè)組織形式。以下是小編準備的公司內部控制管理制度范文，歡迎借鑒參考。

公司內部控制管理制度（篇1）

一、加強和完善工會會計內部控制制度的重要性和必要性

“財務內部控制是指為維護資金、資產安全，保證財務信息真實可靠而采取的相互制約、相互牽制的措施、方法和手段”;是業(yè)為了提高經營管理效率，保障資產安全，保證信息真實可靠，確保達到企業(yè)預期的戰(zhàn)略目標而實施的責、權、利明確且相互制衡的動態(tài)管理過程。現(xiàn)代意義上，會計內部控制制度通常包括“內部控制體系、會計人員崗位職責制度、財務處理制度、稽核制度、預算控制制度和財務收支審批制度等。”我國《會計法》明確要求，無論是企業(yè)還是事業(yè)單位，都應當建立健全會計內部監(jiān)督和內部控制制度，推進財務管理工作規(guī)范化和法制化。

對于工會組織而言，盡管已建立一些會計內部控制制度，且經過多年的實踐和發(fā)展，財務監(jiān)控能力有所提高、效果日趨明顯，但在實際的各級工會財務管理過程中依然存在一些問題，影響工會財務管理工作的效率，制約著工會工作的發(fā)展。因此，有必要結合新的《工會會計制度》，加強和完善工會會計內部控制制度的建設和管理，使工會財務管理工作更加規(guī)范化和制度化，保證工會資金和財產安全運行，提高資金和財產使用效益，從而提高工會的財務監(jiān)控能力和管理效率。

二、當前基層單位工會會計內控制度存在的問題

1.工會會計內部控制意識淡薄

盡管我國基層單位工會成立的時間很長、歷史悠久，但由于種種原因，其現(xiàn)代化發(fā)展時間并不長，從而導致許多基層單位工會的管理者并沒有認識到建立和健全會計內部控制制度的重要性和必要性，會計內控意識淡薄，有的甚至將財務預算等同于財務內部控制。這樣導致部分基層單位工會的財務管理職責不清、工作混亂，擠占、挪用工會經費的現(xiàn)象不時發(fā)生，嚴重影響工會財務內部控制制度的有效實施，影響工會工作效率。

2.工會會計內部控制制度有待健全完善

由于基層單位工會的管理者對于財務內部控制意識淡薄，致使大多數(shù)基層單位工會對會計內部控制制度的建立和健全缺乏應有的認識，重視不夠?；鶎訂挝还媰炔靠刂浦贫然蛘吒緵]有建立，或者不完善，或者內容不科學、不合理，無章可循或有章不循的現(xiàn)象隨處可見。盡管《會計法》和新《工會會計制度》都要求各單位建立和健全財務內控制度，但目前我國還有相當多的基層單位工會沒有建立會計內部控制制度;有些單位雖然建立了會計內控制度，但普遍存在內容不夠科學、合理或制度殘缺不全;有些單位只把會計內控制度“寫在紙上、貼在墻上”，而在實際工作中并沒有真正執(zhí)行。

3.工會財務預算編制及執(zhí)行能力不強

工會財務預算是指工會組織根據自身事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作任務編制的年度財務收支方案。預算編制通常是根據一定的預算控制數(shù)，參考前幾年的財務預算執(zhí)行情況，充分考慮收人的增減，結合本單位下一年度的工作計劃，編制收人預算。當前我國基層單位工會財務預算編制往往存在以下的問題：

一是對財務預算編制不重視，預算編制比較粗糙。

二是預算執(zhí)行控制能力偏弱。導致財務年度預算變成空中樓閣、流于形式，資金的使用及管理缺乏預見性，預算執(zhí)行能力不強。

4.工會會計內部監(jiān)督機制不健全

由于基層單位工會會計內部控制制度的不健全完善以及執(zhí)行監(jiān)控能力弱，致使部分基層單位工會的會計內控制度沒能發(fā)揮應有的監(jiān)督、控制和制約作用，不能很好地約束基層單位工會的財務決策，監(jiān)控財務人員的業(yè)務行為以及相關的財務事項。而且，許多基層單位工會的管理者普遍存在重生產、輕經營和管理的理念，在實際的工作中并沒有將會計內部監(jiān)控提升到管理戰(zhàn)略上來。有些基層單位工會的會計人員工作責任心不強，缺乏應有的責任感，使會計業(yè)務的事前審核、事中復查以及事后監(jiān)督沒能很好地執(zhí)行，延時監(jiān)督的現(xiàn)象時有發(fā)生，無法形成強有力的監(jiān)督制約機制;部分基層單位工會并沒有真正建立起內部審查機構，或者內部審查機構并沒有發(fā)揮應有的監(jiān)督審查作用。

5.工會財務人員素質有待提高

我國市場經濟的快速發(fā)展與日漸完善使得許多基層單位工會的業(yè)務日益增多，規(guī)模不斷擴大，工會財會人員需求也水漲船高，財會隊伍不斷擴大。然而，我國財會人員的準人制度、業(yè)務技術培訓體制以及職業(yè)素養(yǎng)要求等并沒有跟隨市場經濟的發(fā)展而相應提高。這就從根本上決定了工會財務隊伍在面對現(xiàn)代企業(yè)要求的會計內部控制制度時欠缺應有的業(yè)務素質?；鶎訂挝还攧杖藛T參差不齊的專業(yè)素養(yǎng)，不僅制約著工會會計內部控制制度的建設與管理，也無法滿足日益快速發(fā)展的工會事業(yè)的要求。

三、加強和完善基層單位工會會計內控制度的有效措施

1.強化意識、完善制度

20__年1月1日起開始實施的新《工會會計制度》明確規(guī)定“各級工會應當建立健全內部控制體系，完善崗位責任制度和內部稽核制度”。這從根本上要求各級工會根據相關法律法規(guī)，建立或健全本單位的財務管理制度，進一步推進工會財務管理工作的規(guī)范化和制度化，防范財務風險的發(fā)生，把可能的財務風險降到最低。因此，基層單位工會的管理者應重視內部控制制度的建立和實施，樹立人人有責的管理理念，建立和完善會計部監(jiān)督機制，并自覺遵守內部控制制度。同時，對于從事會計內部控制工作的人員，要從嚴從優(yōu)選拔并嚴格培養(yǎng)和培訓，使他們不斷提高業(yè)務素養(yǎng)。此外，基層單位工會要大力宣傳，使所有人員都清楚地認識到財務內部控制的重要性和必要性，做到人人自覺遵守財務內控制度，相互監(jiān)督，營造良好的內部控制氛圍。

另一方面，基層單位工會應以《會計法》和新《工會會計制度》為基礎，進一步完善財務約束機制，加強財務管理工作對工會業(yè)務的監(jiān)督和制約力度，建立一套操作性強、適用范圍廣泛、財務人員易于操作與應用的制度和方法。同時，根據工會業(yè)務變化和管理要求，對相關制度進行適當?shù)男抻喓屯晟疲_保各項工作有章可循。對于財務管理的各項環(huán)節(jié)，應明確指出存在的財務風險以及應對的內部控制措施。與此同時，財務部門應合理設置財務工作崗位，明確各崗位的工作職責。根據崗位工作職責以及相關人員的專業(yè)素質，優(yōu)化人員結構，實行任務到崗，責任到人;明晰工作范圍、職責權限;對違反相關規(guī)定給單位造成損失的人員給予相應的處罰，避免在實施過程中出現(xiàn)互相推逶的現(xiàn)象。

2.加強管理，完善監(jiān)督機制

基層單位工會管理者要充分認識到內部監(jiān)督與控制的重要性，加強管理，不斷完善內部監(jiān)督機制。另一方面，設立專門的審查機構對工會財務管理工作進行必要的審計，保證會計內部控制制度的有效實施。另一方面，充分發(fā)揮內部審計的重要性，確立內部審計在監(jiān)督審查財務管理工作中的重要地位，實現(xiàn)審計的事前審查、事中復核及事后監(jiān)督，并及時反饋監(jiān)督審核的結果。再者，適當引進外部監(jiān)督機制，確保監(jiān)督更加真實有效。此外，對于管理不夠規(guī)范的基層單位工會，上級有關部門應給予協(xié)助，幫助督促其建立健全財務內部監(jiān)督審查機制，規(guī)范其財務管理行為。

3.強化培訓，提高財務人員的綜合素質

會計內部控制制度的有效實施，關鍵在于財務工作人員，而財務工作人員的專業(yè)素養(yǎng)又決定其工作的水平和效率。由于我國財會人員的準人門檻不高，力D培養(yǎng)培訓體系的不完善，更使得許多財務人員的專業(yè)素養(yǎng)跟不上時代發(fā)展的需要。因此，為了確?；鶎訂挝还媰炔靠刂浦贫鹊挠行嵤?，保證財務內部監(jiān)督、監(jiān)控機制發(fā)揮應有的制約作用，基層單位工會必須加強財務工作人員的培養(yǎng)和培訓。一方面，設法引進各種高學歷高素質的財務人員，補充現(xiàn)有財務隊伍。另一方面，對現(xiàn)有的財務人員進行專業(yè)培訓，讓他們適應新時代、新業(yè)務的變化。此外，財務工作人員也要積極主動學習，了解和把握我國市場經濟的發(fā)展動態(tài)和財經政策，吸納新知識和新技術，不斷提高自身的業(yè)務水平和專業(yè)素養(yǎng)，使自己不被社會和時代淘汰。

4.加強信息化建設和管理

為了提高工作效率和管理水平，適應信息時代發(fā)展的要求，基層單位工會需要加強信息化建設和管理，提高信息化水平和管理操控能力。具體措施為：

一是加大信息技術方面的財務支出，做好這方面的預算;

二是引進新的信息管理技術和相關管理人才;

三是加快現(xiàn)有信息系統(tǒng)硬軟件的建設步伐，及時更新信息系統(tǒng)。有了新的技術和管理人才，再對現(xiàn)有財務人員進行系統(tǒng)有效的培訓，不僅加強了財務業(yè)務信息傳達的準確性，提高了工作效率，而且還減少人力資源的浪費，使基層單位工會在實現(xiàn)財務內部監(jiān)督控制的同時可以獲得良好的發(fā)展。

公司內部控制管理制度（篇2）

一、建立健全財務機構崗位責任制

各單位應當根據國家有關的會計法規(guī)，結合單位類型和內部管理的需要，建立相應的財務機構，配備相應的會計人員，制定職責分明的崗位責任制。崗位責任制包括：財務機構內部崗位設置及各崗位的職責權限(對納入會計集中核算的單位，必須設置財務管理員崗位)。重點應當明確單位領導對財務機構的領導職責權限;財務機構負責人的職責權限;出納人員的職責權限;其他會計人員的職責權限;并在財務機構內部建立必要的內部牽制制度會計回避制度：出納以外的人員不得經管現(xiàn)金、有價證券和票據;出納人員應做好現(xiàn)金日記賬和銀行儲蓄日記賬的登記工作;出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作;單位的法定代表人不得兼任本單位的會計或者出納;單位的法定代表人、其他主要負責人的近親不得在本單位擔任會計機構負責人;會計人員的近親屬不得在同一會計機構擔任會計工作;單位的法定代表人、其他主要負責人、會計機構負責人以及會計人員因執(zhí)行公務發(fā)生的財務收支，本人不得審批。

二、建立健全貨幣資金管理制度

(一)、現(xiàn)金管理制度的主要內容：

1、按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，明確現(xiàn)金開支范圍。

2、根據單位日常零星支出的需要，明確庫存現(xiàn)金(或備用金)限額的管理措施。

3、明確各項現(xiàn)金收入賬時間，制定控制坐支現(xiàn)金行為的管理措施。

4、建立庫存現(xiàn)金的盤存制度，保證賬實相符，并對可能發(fā)生的現(xiàn)金長短款的處理做出明確規(guī)定。

(二)銀行儲蓄管理制度的主要內容：

1、按照《支付結算辦法》的有關規(guī)定，制定銀行儲蓄開戶、使用以及銷戶的管理措施。對出租、出借銀行卡號、簽發(fā)空頭支票及遠期支票套取銀行信用、公款私存等事項的處理辦法應當明確。

2、明確核對銀行賬務的管理措施。

(三)、票據及有關印章的管理

1、單位應當加強與貨幣資金相關的票據的管理，明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權限和程序，并專設登記簿進行記錄，防止空白票據的遺失和被盜用。

2、明確銀行預留印鑒的管理措施。對辦理支付款項所需的全部印章應分開保管的制度應當明確。

三、建立健全財產物資管理制度

單位應當根據政府采購、國有資產管理、財產物資管理等文件規(guī)定，建立健全實物資產的管理制度，對實物資產的購置、驗收入庫、領用、盤點、保管及處置等關鍵環(huán)節(jié)進行控制，防止各種實物資產的被盜、毀損和流失。

(一)、固定資產的管理制度

1、明確固定資產購置、驗收管理措施。

2、為防止各種自然和人為因素的毀損，各單位應明確固定資產的使用、保管、維修管理措施。

3、為防止固定資產處置過程中的損失及舞弊行為，各單位應當明確固定資產的處置管理措施。

4、建立固定資產盤點制度，并對固定資產的盤盈、盤虧的處理做出明確規(guī)定。

5、對重要固定資產的保險制度應當明確。

(二)、材料、低值易耗品的管理制度。

1、明確材料、低值易耗品的請購、驗收程序及管理措施。

2、明確材料、低值易耗品的專人保管制度;明確保管人員的職責、權限及有關獎懲辦法。

3、明確材料、低值易耗品的清查盤存制度。

四、建立健全往來款項管理制度

1、明確職工借支的審批程序及歸還時間，對不按期歸還借款的處理辦法應當明確。

2、制定往來款項的定期清理和核對的管理措施。對清理和核對過程中發(fā)現(xiàn)的問題的處理程序和辦法應當明確。

3、明確呆賬、壞賬的審批處理程序。

五、建立健全收入支出管理制度

1、按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，明確單位收入范圍和入賬時間。

2、各項收入的取得，必須符合國家規(guī)定，對非稅收入，必須執(zhí)行"收支兩條線"管理。

3、以財務獨立核算為標準，單位的各項收入支出由該單位財務部門統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。

4、建立嚴格的審批制度。明確各項支出的審批程序和支出手續(xù)，明確領導的審批權限;明確與支出有關的相關人員的簽字手續(xù)等。明確重大支出項目的標準及應當集體討論決定的辦法和程序。

5、建立嚴格的開支標準制度。對各項支出，國家有規(guī)定的應當嚴格執(zhí)行國家規(guī)定，并明確因情況特殊超標準開支的處理程序;對國家無規(guī)定而由單位自定的，應當明確其報批的程序和標準，并報主管部門和財政部門備案。

6、對單位的專項資金應根據?？顚Ｓ玫脑瓌t，明確專項資金的支出范圍和核算辦法;明確專項項目的完工驗收及檢查辦法;明確專項資金結余的處理辦法。

六、建立健全財務會計分析制度

1、財務會計分析的內容包括：預算執(zhí)行、資產使用、支出情況、人員增減變化等。

2、財務會計分析的有關指標，至少應當包括：各項收入、支出絕對數(shù)及對比指標、預算內撥款占總收入的比率、非稅收入占總收入的比率、支出增長率、人均開支水平、專項支出占總支出的比重、人員經費占總支出的比重、非稅收入支出占總支出的比率、公用支出占總支出的比率等，事業(yè)單位可根據自身的特點增加相應的財務分析指標。

3、明確財務會計分析報告的報送時間和部門。各單位應當至少每半年進行一次財務分析，財務分析報告應當在規(guī)定的時間內報送主管部門和財政部門。

七、建立健全會計檔案管理制度

各單位應根據《會計檔案管理措施》制定本單位的會計檔案管理制度。

1、明確會計檔案的整理立卷、裝訂成冊制度及會計檔案保管清冊的編制辦法。

2、明確會計檔案的保管、查閱、復制登記制度。

3、明確會計檔案的銷毀管理措施。

八、建立健全會計電算化管理制度

對實行會計電算化的行政事業(yè)單位，應根據《中華人民共和國會計法》和財政部《會計電算化工作規(guī)范》的規(guī)定，制定本單位的會計電算化管理制度。

(一)、明確會計電算化崗位責任制度。包括明確會計電算化崗位的設置制度及內部牽制制度;明確每個崗位的職責權限范圍。

(二)、明確會計電算化操作管理制度。包括明確上機操作人員對會計軟件的操作程序、操作權限;明確操作密碼的管理措施等。

(三)、明確會計電算化代替手工記賬的各種憑證、賬簿、報表的打印時間。當天憑證必須當天打印;現(xiàn)金日記賬和銀行日記應滿頁打印;總賬應于月末3日內打印;明細賬及其他輔助賬可按季、半年或壹年在規(guī)定時間內打印;月報應于次月3日內打印;季報應于次月5日內打印;年報應于次月15日內打印。

(四)、明確計算機硬件、軟件及數(shù)據的管理制度。對各種計算機硬件、軟件進行修改升級的程序和審批手續(xù)應當明確。

(五)、明確電算化會計檔案的管理制度。

公司內部控制管理制度（篇3）

一、目的：

保障物業(yè)公司所管理區(qū)域內的的公共安全和預防火災的發(fā)生，為業(yè)主和使用人的工作、生活提供安全舒適的環(huán)境。

二、范圍：

適用于物業(yè)公司安全消防管理工作。

三、消防主管職責

(一)、領導消防安全機構，貫徹執(zhí)行消防法則。

(二)、組織制定、布置、檢查、總結消防工作，并定期向當?shù)毓?、消防監(jiān)督機關報告消防工作情況。

(三)、組織防火安全檢查，整改火險隱患。

(四)、對員工進行消防宣傳教育。

(五)、組織、領導義務消防隊開展消防工作。組織對消防設施器材的管理。

(六)、組織制訂緊急狀態(tài)下的疏散方案。

(七)、組織撲救初期火災和指導安全疏散。

(八)、調查火警事故，協(xié)助公安消防監(jiān)督機關調查火災原因。

四、工作程序：

(一)、安全宣傳

1、收集有關法律、法規(guī)、條例、案例，找出轄區(qū)安全防范弱點和存在的問題。

2、結合轄區(qū)安全防范實際，編擬宣傳材料。

3、每季度組織一次全面的消防安全檢查。

4、如有具體針對性的材料，應及時分發(fā)到甲方。

5、具有典型意義的案件材料，應及時分發(fā)到甲方。

6、關于轄區(qū)安全防范管理的規(guī)章制度、管理規(guī)定，應及時分發(fā)到甲方。

(二)、安全檢查

1、消防設施設備每月檢查一次。

2、每次檢查形成文字記錄。

3、實行統(tǒng)一登記、逐級負責、專人管理制度。

4、消防器材由保安統(tǒng)一編號、定位、使用、保養(yǎng)，每月檢查一次。

5、每天必須檢查指揮中心是否能正常運行，各報警探頭是否損壞，報警模塊板能否和監(jiān)控中心聯(lián)通。

6、緊急疏散通道、消防指示燈是否正常運行。

7、消防設施配備是否齊全。

8、消防標識是否清晰完好。

(三)、消火栓的檢查

1、消火栓每月檢查一次，檢查是否有水，壓力是否正常。

2、栓體情況：消火栓是否被埋壓、圈占、消火栓是否漏水，消火栓帽是否遺失。

3、開關情況：消火栓是否能快速打開，正常輸水。

4、標識牌：是否遺失、干凈。

5、消火栓水壓能否達到要求，遠距離控制能否在要求的時間達到所要求的壓力。

(四)、滅火器的檢查

1、擺放位置是否擺放在陰涼、干燥便于取用的位置，不得受到烈日的暴曬，不得接近熱源或受劇烈震動。

2、滅火器器材周圍2米內不得堆放雜物。

3、滅火器的瓶體、保險銷是否完好無損，器材是否擦拭干凈，滅火器藥液是否減少、被動用過。

4、噴筒是否暢通(如堵塞要及時疏通)。

5、壓力表指針是否在綠域(如在域要檢查原因，檢查后要及時灌裝)。

6、零部件是否完整(有無松動、變形、銹蝕、損壞)。

7、可見部位防腐層是否完好(輕度脫落要及時補好，明顯腐蝕應送專業(yè)部門維修及進行耐壓試驗)。

8、鉛封是否完好(一經開啟，必須按規(guī)定再行充裝，重新鉛封)。

9、按時進行定期檢查、保養(yǎng)檢查噴嘴和噴射管是否堵塞、腐蝕損壞。

(五)、消防裝備檢查

1、水帶、水槍、分水器等設備是否完好，水帶接口是否漏水、水帶是否發(fā)霉，設備是否正常。

2、消防拉梯：拉梯牢固程度如何，拉繩是否完好，是否能正常使用。

3、防火服、消防斧、消防繩是否完好。

(六)、消火箱的檢查

1、每月逐個檢查一次。

2、栓外檢查：檢查栓門關閉是否良好，鎖、玻璃有無損壞，栓門封條是否完好。

3、隨機抽取滅火栓總數(shù)的10%測試，按消火栓報警按鈕，監(jiān)控中心應由正確的報警顯示。

4、檢查箱內元件是否良好，有無脫落，栓內水龍頭有無滲漏。

5、開栓門取出水帶，仔細檢查有無破損，如有應立即修補或替換。

6、檢查水帶有無發(fā)黑、發(fā)霉，如有，應取出刷凈、晾干。

7、將水帶交換摺邊或翻動一次。

8、檢查水槍、水帶接頭聯(lián)接是否方便牢固、有無缺損，如有，立即修復，然后擦凈在栓內放好。

9、檢查接口墊圈是否完好無缺，替換閥門老化的皮墊。

10、檢查修整全部支架，掉漆部位應重新補刷。

11、將箱內清掃干凈，部件存放整齊后，鎖上栓門，貼上封條。

(七)、施工現(xiàn)場的檢查

1、有沒有配置足量、適用的滅火器材。

2、有沒有違章動工的行為。

3、有沒有亂拉電線和電源接頭用裸絲代替插頭的行為。

4、施工用的電器機具和臨時照明燈具，有沒有按照要求采用橡皮電纜線路。

5、有沒有違反規(guī)定使用易燃、易爆物品。

6、有沒有違反規(guī)定，在施工現(xiàn)場生火、焚燒、抽煙等。

7、有沒有未經許可，動用氧、電焊以及其它明火作業(yè)行為，有沒有足夠的防火措施等。

(八)、安全通道的檢查

1、通道是否暢通、有無雜物堆放、車輛堵塞，是否有易燃易爆等危險物品。

2、疏散標志是否完好。

3、標志是否完好、處于明顯處、便于確認處;應急照明燈是否完好、被遮擋、損壞、緊急情況下能否照明等。

4、通道照明是否完好能正常照明。

五、檢查部位及檢查標準

(一)、每月末對公共區(qū)域、公共設施進行安全檢查。

(二)、節(jié)日前或有重大活動的前一天，對公共區(qū)域、公共設施進行安全檢查。

(三)、檢查工作由消防負責人組織。

(四)、檢查項目為所有消防滅火器材、消防栓設施是否齊全、有效。檢查配電房、風機房、電梯機房等設施設備是否符合安全規(guī)定，門鎖是否完好。

(五)、檢查各層走廊、電梯廳、樓梯是否暢通，煙感探測器、指示燈是否正常。

(六)、檢查設備層所有消防設施是否完好。

(七)、檢查各機房、電房設備是否運轉正常。

(八)、檢查防火通道是否暢通，疏散指示燈及報警系統(tǒng)是否正常。

(九)、檢查是否有違反消防安全條例的事項。

(十)、檢查防火設備能否正常使用。

(十一)、檢查中發(fā)現(xiàn)設施設備有異常，或其他違反消防安全規(guī)定的問題，要立即查明原因，及時處理。

六、發(fā)出《安全隱患整改通知單》的范圍主要包括

(一)、施工人員違反了安全管理規(guī)定。

(二)、轄區(qū)內有不利于消防安全防范的隱患。

(三)、公司內部各部門出現(xiàn)的不利于消防安全防范的隱患。

七、消防訓練

(一)、按年度制訂出訓練計劃，擬出訓練科目和具體內容及時間安排。

(二)、訓練內容按突發(fā)事件處理程序中的要求進行。

(三)、參與訓練人員以全體保安員為主，適當組織公司員工和部分業(yè)主參加。

(四)、做好培訓記錄內容包括：

1、培訓時間及參訓人員。

2、培訓科目及組織者。

3、培訓小結及存在的問題。

4、培訓者簽名。

5、至少保證常規(guī)培訓每月一次。

(五)、培訓包括以下內容：

1、學習消防理論知識。

2、熟悉使用常用滅火器材，水帶連接。

3、了解火警報警程序和處理程序。

4、開展消防綜合演練。

八、消防演練

(一)目的

增強保安人員的消防意識，提高對火災撲救工作的組織和處理能力，能使全體工作人員更好地了解本公司所轄區(qū)域的防火制度和緊急狀態(tài)下的消防逃生路徑，提高搶險和自救能力。

(二)、消防演練的頻度

消防演練至少每半年一次，特殊情況下可以增加演習次數(shù)。

(三)、參加消防演練的成員

1、區(qū)域主管應為防火總負責人，區(qū)域隊長為防火總指揮。

2、其它保安人員為義務消防隊員。

(四)、演練的組織

1、公司所轄區(qū)域的消防演練計劃由區(qū)域主管負責組織制定，并報公司總經理批準。

2、請消防專員現(xiàn)場指導，使所有參加人員能熟練掌握各種器材的性能和使用方法。

3、確定演練方案、演練日期和時間后，提前一個月通知甲方。

4、演練人員名單匯總后，報公司備案存檔。

(五)、消防演習過程

1、后勤保障

安排公司保潔人員負責消防后勤保障，主要負責演練結束后的場地清掃工作

2、人員疏散

在消防演習過程中組織安排人員有序進行疏散，防止擁擠及不安全隱患的發(fā)生。

使人員在按規(guī)定時間內轍離火場。

3、組織滅火、安全警戒

由保安人員負責組織滅火，并做好現(xiàn)場安全警戒工作。

4、物資搶救

對一些重要物資及危險品應及時進行搶救，以免造成更大的損失。對火場范圍內進行斷電，供水保障。

(六)、總結消防演習的效果

每次消防演習結束后，區(qū)域主管應總結演習效果和經驗教訓;同時收集各方面對演習的反饋意見;將以上兩份總結書報區(qū)域經理審閱后存檔。

九、火災撲救

(一)、接到火警后，必須立即調動應急分隊趕赴火場撲救火災，同時了解何處、何物起火等基本情況。

(二)、按突發(fā)事件的處理章節(jié)的要求，并結合當時實際情況，組織撲救。

(三)、及時向區(qū)域消防負責人匯報或及時報警。

(四)、待公安消防部門到達后，指派專人帶路并引領取水。

(五)、及時組織保安人員和公司員工積極參與火災撲救，搶救貴重物品，引導業(yè)主及工人迅速安全轉移。

十、消防監(jiān)控中心當值保安接到火警電話后：

(一)、立即組織最近崗位進行查看，撲救。

(二)、情況嚴重及時撥打“119”報警電話，報告區(qū)域主管。

(三)、聯(lián)絡各崗位人員，組織進行撲救。

(四)、密切監(jiān)視報警地點情況，隨時報告。

十一、組織撲救

(一)、帶領消防人員攜帶滅火器以最快速度到達火警現(xiàn)場。

(二)、立即指揮在場人員進行滅火撲救。

(三)、指揮火警現(xiàn)場及可能受影響范圍內的人員使用消防通道疏散。

(四)、堅守火場，控制火勢，等待專業(yè)消防隊的到達。

(五)、火情解除后，會同消防主管機關，認真勘查現(xiàn)場，收集情況，查明事故原因。

(六)、組織有關部門認真總結教訓。

(七)、記錄火警(火險、火災)全過程，存檔。

十二、消防報警信號處理程序

(一)、消防監(jiān)控中心當值保安收到消防報警信號報警時：

(二)、迅速查明報警位置，用對講機通知巡邏保安即時到現(xiàn)場核實。

(三)、核實保安即時報告，講清報警地點。

(四)、巡邏警衛(wèi)或管理員接到消防監(jiān)控中心當值警衛(wèi)呼叫后，要以最快速度趕到報警地點核實，要仔細觀察報警地點的每個角落，將現(xiàn)場情況準確明白地回報消防監(jiān)控中心。

(五)、經現(xiàn)場檢查確認屬誤報的，即時通知消防監(jiān)控中心當值警衛(wèi)復位;若報警地點在辦公室、業(yè)主室內等場所，進入檢查時，需向業(yè)主解釋清楚，致歉后方能離開。

(六)、報警地點若在房間內且已上鎖，監(jiān)控中心的保安在報告時應將此情況明確通知區(qū)域主管，若無鑰匙，且觀察到有明火或煙，有必要時必須破鎖進入現(xiàn)場檢查，排除險情后加鎖。

(七)、經現(xiàn)場檢查確認為火警后，按初期火警處理程序處理。處理完畢后將信號復位，并做好記錄。

公司內部控制管理制度（篇4）

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2)對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業(yè)務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發(fā)展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統(tǒng)計人員。

9)執(zhí)行公司所交付的相關事宜。

四、統(tǒng)計人員職責：

1)及時、準確的統(tǒng)計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)x元;

②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節(jié)點銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)x元x50%。

③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

公司內部控制管理制度（篇5）

第一章一般規(guī)定

第一條

對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

第二條

原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費x元。

第四條

部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經理__元，副經理__元，一般人員__元。

第五條

銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

第六條

銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

第二章銷售人員職責

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執(zhí)行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客戶說明產品性能、規(guī)格的特征;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

1、客戶對產品質量的反映;

2、客戶對價格的反映;

3、用戶用量及市場需求量;

4、對其他品牌的反映和銷量;

5、同行競爭對手的動態(tài)信用;

6、新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計劃

第九條

公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條

對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

第十五條

各營業(yè)部門應填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條

銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條

銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

第二十一條

銷售人員有職責協(xié)助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第二十二條

若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章收款

第二十三條

財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉送營業(yè)部門主要催款人。

第二十五條

各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發(fā)給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條

外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條

銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

第二十八條

銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

第六章業(yè)務報告

第二十九條

銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

第三十條

對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第七章附則

第三十一條

銷售人員外出執(zhí)行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

公司內部控制管理制度（篇6）

為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法

一、拜訪目的

(1)市場調查，研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養(yǎng)：

A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶;

B、推動業(yè)務量;

C、結清貨款。

(4)開發(fā)新客戶。

(5)新產品推廣。

(6)提高本公司產品的覆蓋率。

二、拜訪對象

(1)業(yè)務往來之客戶。

(2)目標客戶。

(3)潛在客戶。

(4)同行業(yè)。

三、拜訪作業(yè)

1、拜訪計劃：銷售人員每月底提出拜訪計劃書，呈部門經理審核。

2、客戶拜訪的準備

(1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

(2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

(3)確定拜訪對象。

(4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

(5)拜訪時相關費用的申請。

3、拜訪注意事項

(1)服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象、

(2)盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

(3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

(4)拜訪是發(fā)生的公出，出差行為依相關規(guī)定管理。

4、拜訪后續(xù)作業(yè)

(1)拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

(2)拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應及時進行跟蹤處理。

(3)拜訪后續(xù)作業(yè)之結果列入員工考核項目，具體依相關規(guī)定。

四、銷售拜訪作業(yè)計劃查核細則

1、制定目的

(1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實執(zhí)行拜訪作業(yè)計劃，達成銷售目標。

2、適用范圍：本公司銷售人員拜訪作業(yè)計劃之核查，依本細則管理。

3、權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

4、查核規(guī)定之計劃程序

(1)銷售計劃：銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

(2)作業(yè)計劃：銷售人員依據《月銷售計劃表》，每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數(shù)，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核;經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施，主管則應確實督導查核。

5、查核要項之銷售人員

(1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

(2)如因工作因素而變更行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計劃表》內。

6、查核要項之部門主管

(1)審核《銷售拜訪調查報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

(2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執(zhí)行或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執(zhí)行。

五、注意事項

1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業(yè)實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業(yè)實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參數(shù)。

公司內部控制管理制度（篇7）

第一章總則

第一條為規(guī)范公司員工招聘錄用工作，確保員工綜合素質，以適應企業(yè)發(fā)展需要，制定本規(guī)定。

第二條公司行政人事部對公司員工招聘錄用工作進行統(tǒng)一管理，負責審核部門員工招聘計劃，辦理員工招聘、錄用、訂立勞動合同及組織崗前培訓等工作。

第三條部門用人單位根據經營業(yè)務或工作需要，制定用人需求計劃。負責應聘人員試用期考察及應聘上崗后的培訓、管理工作。

第二章員工招聘

第四條員工招聘遵行“德才兼?zhèn)?、人崗適用”和“平等競爭、擇優(yōu)錄用”的原則，不僅注重應聘者的受教育程度，更注重應聘者的實際工作能力，特別注重應聘者的職業(yè)道德和忠實程度。

第五條員工招聘分為一般員工招聘、管理人員招聘、特殊專業(yè)技術人才招聘和臨時工招聘四種。

第六條需要招聘一般員工的部門，在公司編制范圍內出現(xiàn)崗位空缺時，填寫《員工招聘申請表》，交公司行政人事部審核后報公司經理批準。

第七條公司需要招聘管理人員時，由公司行政人事部填寫《員工招聘申請表》，制作崗位職務說明書，報公司總經理批準。

第八條需要招聘特殊專業(yè)技術人員時，由公司經理辦公會議研究決定，公司經理總經理簽署招聘指令，公司行政人事部辦理相關招聘事宜。

第九條需要聘用臨時工的部門，填報《員工招聘申請表》，報公司行政人事部轉公司領導批準。

第十條公司行政人事部區(qū)別不同類型人員，按照公司總經理批準的招聘崗位員工任職條件和任職要求，選擇合適的招聘方式，實施具體招聘工作。

第十一條未經公司領導特批，任何部門不得招用從公司自動離職、或被公司辭退、開除的人員。

第十二條招聘員工的渠道可以采取：內部招聘、外部招聘、媒體廣告招聘、人才市場招聘、網絡招聘及委托職業(yè)中介機構招聘等方法進行。但無論何種方式，都必須事前辦理申報批準手續(xù)。未經報批手續(xù)自行招聘人員的，所招聘人員作辭退處理，由此造成的全部責任由當事人承擔。

第三章一般員工招聘程序

第十三條門店營業(yè)員、營銷員、倉庫管理員、物流配送員、批發(fā)開單員、售后服務接待員、辦公室文員、后勤服務員及具有一般工作能力的安裝維修工，屬于一般員工。按下列程序招聘：

1、公司行政人事部擬定和發(fā)布招聘廣告，公示招聘崗位、招聘人數(shù)、任職條件和任職要求，以及相對應的工資、福利和社會保險待遇，報名起止時間等事項。并負責處理應聘報名相關事項;

2、應聘者填寫《招用員工登記表》，提交《身份證》、《戶口冊》和學歷證明復印件;

3、公司行政人事部匯總整理所有應聘人員資料，聯(lián)系用人部門，確定初選名單，通知初選人參加面試;

4、通過面試的應聘人員，在征得應聘人員同意的情況下，直接安排到用人部門，給予5至10天的適應選擇期;

5、選擇期滿，由公司行政人事部招回組織崗前培訓(培訓的內容：一是職業(yè)道德，二是崗位職責);

6、崗前培訓結束后，組織筆試，筆試合格者，雙方協(xié)商簽訂《勞動合同》，履行勞動合同約定的權利和義務。

第十四條適應選擇期內任何一方認為不具備建立正式勞動關系的，可以說明原因，友好辭謝。適應選擇期滿3天以上的，公司按照國家最低工資標準，依據應聘者在適應選擇期的實際上班天數(shù)發(fā)給勞動報酬。

第十五條適應選擇期滿，雙方簽訂《勞動合同》建立勞動關系的，適應選擇期計算為應聘人員試用期，享受試用期工資待遇。

第四章管理人員、特殊專業(yè)技術人員招聘程序

第十六條管理人員包括：公司直屬機關各部門負責人、市內門店負責人、涉外門店負責人及會計、出納等財務管理人員。特殊專業(yè)技術人員是指：根據公司經營業(yè)務需要必須配備的各種具有專業(yè)技術知識或技術職稱的人員。譬如項目設計師、項目經理、項目技術員、安裝維修技工等。

第十七條管理人員及特殊專業(yè)技術人員的招聘按下列程序辦理：

1、公司總經理或副總經理約談和面試。

2、應聘人員與公司總經理或副總經理就勞動報酬及相關工作職責、職權等相關事項達成一致意見。

3、應聘人員填寫《招用員工登記表》及相關應聘資料。

4、公司行政人事部起草《勞動合同》或《聘用協(xié)議書》。

5、簽訂勞動合同或聘用協(xié)議，履行《合同》或《協(xié)議》約定的權利和義務。

第十八條涉及公司機密崗位的人員，在簽訂《勞動合同》或《聘用協(xié)議書》的同時，與公司簽訂《保密協(xié)議》，履行保密合同規(guī)定的權利和義務。

第五章臨時工招聘程序

第十九條聘用期限在一個月以內的，報經批準后，由部門自主招聘;聘用期限超過一個月以上的，由公司行政人事部與應聘人員簽訂《勞動合同》。

第六章試有期

第二十條員工的試用期，依據《勞動合同法》的規(guī)定確定。

第二十一條應聘人員在試用期內，如果不愿在公司繼續(xù)工作，可以按《勞動合同法》的規(guī)定，向公司提交解除勞動合同的書面或口頭申請，辦理相關交接手續(xù)后，解除勞動關系。

第二十二條公司在員工試用期間，發(fā)現(xiàn)聘用者有下列情況之一者，可隨時解除勞動關系：

1、發(fā)現(xiàn)不符合應聘條件者;

2、不能勝任工作者;

3、嚴重失職、營私舞弊，給企業(yè)造成重大損害者;

4、違反國家法紀，被依法追究刑事責任者;

5、與其他單位建立有勞動關系或者在外兼職影響正常工作者;

6、發(fā)現(xiàn)患有傳染性疾病或其他嚴重疾病者。

第二十三條試用期滿后，員工本人提交書面申請，部門負責人簽署意見，報公司行政人事部辦理審核定級手續(xù)，從批準定級的下月起調整工資待遇。

第二十四條管理人員和特殊專業(yè)技術人員的試用期按《勞動合同》或《聘用協(xié)議》的約定執(zhí)行。

第七章新員工工資待遇

第二十五條一般員工試用期的工資待遇，按公司《員工薪酬管理規(guī)定》的標準執(zhí)行。不低于國家規(guī)定最低工資標準。試用期間，不享受提成工資待遇。

第二十六條管理人員和特殊專業(yè)技術人員試用期的工資待遇按《勞動合同》或《聘用協(xié)議》約定執(zhí)行。

第二十七條員工被正式錄用后，按其所在崗位或所任職務享受相應的工資、福利待遇。公司可以根據員工的工作能力、工作表現(xiàn)和公司的實際需要，調整和變動員工的工作。調整變動工作后的工資福利待遇也隨之相應變動。

第二十八條為穩(wěn)定員工隊伍，鼓勵員工積極向上，公司根據員工在公司工作的實際年限，發(fā)給工齡工資;對在工作中做出重大貢獻的員工發(fā)給年度特殊貢獻獎;對在一個月內無遲到、早退現(xiàn)象和病、事假的員工發(fā)給全勤獎。

第二十九條簽訂《勞動合同》，在本公司履職滿一年以上的員工，公司按《勞動法》的規(guī)定，為其辦理社會保險繳費手續(xù)。個人原因不愿意參加社會保險的，由本人寫出申請，公司按規(guī)定發(fā)給社會保險補貼。

第八章工作時間和勞動紀律

第三十條公司依據《勞動法》的相關規(guī)定，結合不同部門、不同崗位、不同工種的實際情況，分別實行三種不同的上班工作時間制度：

(1)定時工作制;

(2)不定時工作制;

(3)綜合計時工作制。

第三十一條每個員工執(zhí)行那種工作時間制，根據其所任職崗位的不同，在勞動合同中約定。

第三十二條所有員工必須自覺遵守公司制定的《勞動出勤與勞動紀律管理規(guī)定》，有事有病請假批準，上班期間不得遲到、早退、曠工或中途擅離工作崗位。

第三十三條員工違反公司勞動紀律，按規(guī)定接受處罰，情節(jié)嚴重、累教不改者解除勞動關系。

第三十四條各部門員工出勤登記表，每月5日前報公司行政人事部備案。公司行政人事部每個季度公布一次員工考勤情況。

第九章其他

第三十五條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。

第三十六條本規(guī)定在執(zhí)行中修改完善。

第三十七條本規(guī)定由公司行政人事部解釋。