深圳公司報稅流程

時間：2017-04-11 10:31:11 曉鏵971由分享

深圳公司報稅流程

　　隨著網(wǎng)絡和信息技術的普遍應用與快速發(fā)展，各地稅務部門正在進行稅務信息化建設，而網(wǎng)上報稅系統(tǒng)是稅務信息化建設的重點。接下來請欣賞學習啦小編給大家網(wǎng)絡收集整理的深圳公司報稅流程。

　　深圳公司報稅流程

　　就是在每月月底會計根據(jù)當月業(yè)務，計提應交稅金。下一個月15日之前，登陸稅務局網(wǎng)站，填寫申報表，財務報表，基本上就是會計月末計提的數(shù)據(jù)，然后生成應交稅金，和賬面一致的話就可以提交申報，稅務自動扣款。只要有會計知識，懂得稅費計算，就能填明白的。

　　一般納稅人報稅流程

　　認證發(fā)票過程

　　進入企業(yè)電子報稅管理→進項發(fā)票管理→防偽稅控進項專用發(fā)票管理→新增→錄進數(shù)據(jù)(紫色框框的都要填)→保存→審核。

　　錄完了，查詢看看有沒有錯。

　　待認證專用發(fā)票導出→選擇錄入日期→確認→寫網(wǎng)上認證文件→保存到自己建立的文件夾中(把文件夾命名為：待認證文件)→會顯示一句：寫文件成功。

　　上國稅網(wǎng)→發(fā)票認證→網(wǎng)上認證→瀏覽→選擇待認證文件夾中的文件→上傳→關閉。

　　查詢→看看認證通過了沒有。

　　認證通過了→認證結(jié)果下載→進入下載→選認證101→選擇當月所屬月份→下載→放在認證結(jié)果文件夾中→立即下載。

　　認證結(jié)果通知書下載→進入下載→選當月→下載→保存到認證結(jié)果文件夾中→打印。

　　導入認證結(jié)果(最好在月底導入，下載完導)→進項發(fā)票管理→專用進項發(fā)票導入→電子數(shù)據(jù)認證結(jié)果讀入→讀入(rr00101)→讀入認證結(jié)果 (ZIP壓縮文件)→保存→退出。

　　查詢發(fā)票是否有認證成功(成功的話，已認證“√”)

　　深圳網(wǎng)上報稅的流程

　　1. 登錄――核對日期(密碼1)――系統(tǒng)維護――納稅核定―――基本信息維護――輸入稅號――保存退出;

　　2. 重進軟件――系統(tǒng)維護――納稅核定――申報表選擇――選擇完保存顯示到主界面;

　　3. 數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――設置通訊參數(shù)(只填寫注冊碼，選擇互聯(lián)網(wǎng))――其他傳輸――字典信息下載――遠程――下載成功退到主界面;

　　4.系統(tǒng)維護――納稅核定――基本信息維護――查看下載信息是否正確;

　　5. 增值稅：

　　(上網(wǎng))――數(shù)據(jù)傳輸――其他傳輸――銷項發(fā)票下載――遠程――提示下載成功――確認退出――進項發(fā)票下載――遠程――提示下載成功――退出到主界面;

　　發(fā)票處理――銷項發(fā)票――普通發(fā)票數(shù)據(jù)錄入(a:想要錄入需先點擊“增加”;b:含稅銷售額指實際銷售額不包括作廢發(fā)票額;c:稅率一次只能選一種;d:發(fā)票份數(shù)指總份數(shù)包括作廢發(fā)票數(shù))――可對其修改刪除――保存返回即可――銷項發(fā)票――無票銷售錄入――方法同普通發(fā)票――保存返回――進項發(fā)票―其他進項發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存退出――進項發(fā)票――貨物運輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入――錄入方法同普通發(fā)票――保存返回;

　　7. 報表填寫――增值稅――填寫各表(增值稅附表三和四由系統(tǒng)自動生成)――各表填寫完畢后一定要保存退出――數(shù)據(jù)審核――單擊“審核”――審核成功――確定返回到主界面;

　　8. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報――生成數(shù)據(jù)――遠程上報――提示申報成功――確認返回到主界面;

　　9. 上網(wǎng)――數(shù)據(jù)傳輸――數(shù)據(jù)上報――申報情況反饋信息――查詢打印――選擇報表打印即可(A4)。

　　深圳公司抄稅的流程

　　抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的IC卡中，然后將IC卡帶到國稅局去，讀到他們的電腦系統(tǒng)中，以便和取得發(fā)票的企業(yè)認證進項稅金，記入國稅局計算機系統(tǒng)的信息進行全國范圍的發(fā)票比對，防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票，并控制企業(yè)的銷售收入。

　　抄報稅操作

　　應該是報稅、抄稅、認證，是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個月必須做的工作，是金稅工程所屬的開票、認證兩個系統(tǒng)的工作，按照具體的操作順序：

　　1、抄稅：

　　一、用戶抄報稅流程

　　抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅

　　A、抄稅起始日正常抄稅處理;

　　進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→正常抄寫IC卡成功

　　B、重復抄上月舊稅：

　　進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認對話框”-→插入IC卡，確認-→抄上月舊稅成功

　　C、金稅卡狀態(tài)查詢

　　進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息

　　2、報稅。